Vir­tain kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­li maa­nan­tai­ses­sa ko­kouk­ses­saan vuo­den 2026 ta­lou­sar­vi­on raa­mia, joka tul­laan esit­te­le­mään uu­del­le val­tuus­tol­le 10. ke­sä­kuu­ta pi­det­tä­väs­sä se­mi­naa­ris­sa. Raa­mi on laa­dit­tu vuo­den 2025 ta­lou­sar­vi­on ja vuo­den 2026 ta­lous­suun­ni­tel­man poh­jal­ta.

Raa­mis­sa on huo­mi­oi­tu työ­eh­to­so­pi­muk­sen mu­kai­set pal­kan­ko­ro­tuk­set sekä vuo­den 2025 ta­lou­sar­vi­on yh­tey­des­sä laa­di­tun ta­sa­pai­not­ta­mi­soh­jel­man mu­kai­set toi­men­pi­teet.

Vir­tain kau­pun­gin ti­lin­pää­tös vuo­del­ta 2024 oli 1,5 mil­joo­naa eu­roa yli­jää­mäi­nen ja ti­li­kau­den tu­los en­nen ti­lin­pää­tös­siir­to­ja 1,3 mil­joo­naa eu­roa po­si­tii­vi­nen. Vuo­den 2025 al­ku­pe­räi­nen ta­lou­sar­vio oli -1,1 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen. Toi­min­ta­ka­te on to­teu­tu­nut tä­hän men­nes­sä ta­lou­sar­vi­o­ta myön­tei­sem­min ja tä­män het­ken en­nus­teen mu­kaan toi­min­ta­ka­te oli­si alit­ta­mas­sa ta­lou­sar­vi­on.

Tu­lo­sen­nus­tet­ta pa­ran­taa hie­man myös pää­tös­ten mu­kais­ten val­ti­o­no­suuk­sien to­teu­tu­mi­nen hie­man ta­lou­sar­vi­o­ta kor­ke­am­pi­na. Myös ve­ro­tu­lo­jen en­nus­te on täl­lä het­kel­lä hie­man ta­lou­sar­vi­o­ta kor­ke­am­pi. Tu­los­ta puo­les­taan hei­ken­tää pois­to­jen to­teu­tu­mi­nen ta­lou­sar­vi­o­ta kor­ke­am­pi­na.

Tu­los­las­kel­ma­en­nus­te on huh­ti­kuun lo­pun ti­lan­tees­sa -1,26 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen. Haas­teis­ta huo­li­mat­ta ai­kai­sem­pien vuo­sien hy­vät tu­lok­set ja ker­ty­nyt yli­jää­mä mah­dol­lis­ta­vat sen, et­tä tu­le­vai­suut­ta voi­daan suun­ni­tel­la huo­lel­la ja har­ki­ten.

Raa­miin on si­säl­ly­tet­ty ole­tuk­set, et­tä hen­ki­lös­tö­ku­lut nou­se­vat kes­ki­mää­rin 3,35 pro­sent­tia ta­lou­sar­vi­oon 2025 ver­rat­tu­na ja et­tä elin­voi­ma­pa­ke­tin toi­men­pi­tei­tä jat­ke­taan. Ve­ro­tu­lot ja val­ti­o­no­suu­det on huo­mi­oi­tu Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön ja Kun­ta­lii­ton en­nus­tei­den mu­kai­ses­ti.

So­te­kiin­teis­töt ja ruo­ka­pal­ve­lut on täs­sä vai­hees­sa huo­mi­oi­tu ta­lou­sar­vi­on 2025 mu­kai­ses­ti, kos­ka pää­tös­tä yh­ti­öit­tä­mi­ses­tä ei ole teh­ty, ei­kä kil­pai­lu­tuk­sen mah­dol­li­ses­ta vai­ku­tuk­ses­ta ole var­maa tie­toa.

Nuo­ri­so­kes­kus Mart­ti­sel­le ase­te­taan nol­la­tu­los­ta­voi­te.

Toi­mie­lin­koh­tai­nen raa­mi joh­taa yh­des­sä ve­ro­tu­lo- ja val­ti­o­no­suu­sen­nus­tei­den sekä mui­den erien kans­sa – 1 08 900 eu­roa ne­ga­tii­vi­seen tu­lok­seen en­nen ti­lin­pää­tös­siir­to­ja ja -1 158 280 eu­ron ali­jää­mään.

Investointien raami

Ta­lous­suun­ni­tel­man 2026 mu­kai­nen in­ves­toin­tien raa­mi vuo­del­le 2026 oli­si kau­pun­gin ja ve­si­huol­lon osal­ta net­to­na noin 7,3 mil­joo­naa eu­roa. Ta­lous­suun­ni­tel­ma si­säl­tää kui­ten­kin 3,5 mil­joo­nan eu­ron va­rauk­sen Kei­tu­rin­puis­ton pe­rus­kor­jauk­seen sekä 2,0 mil­joo­nan eu­ron va­rauk­sen Nal­le­lan va­ra­läm­pö­kes­kuk­seen, jot­ka ei­vät tule to­teu­tu­maan täs­sä mit­ta­kaa­vas­sa vuo­den 2026 ai­ka­na.

 Tä­män joh­dos­ta joh­to­ryh­mäs­sä käy­dyn kes­kus­te­lun poh­jal­ta in­ves­toin­tien raa­mia on alen­net­tu näil­tä osin yh­teen­sä 3,5 mil­joo­naa eu­roa, jon­ka jäl­keen in­ves­toin­ti­raa­mi on net­to­na noin 3,8 mil­joo­naa eu­roa. Raa­mi mah­dol­lis­taa Kei­tu­rin­puis­ton pe­rus­kor­jauk­sen käyn­nis­tä­mi­sen vuon­na 2026, mi­kä­li han­ke pää­te­tään to­teut­taa. Va­ra­läm­pö­kes­ku­sin­ves­toin­ti ajoit­tuu mah­dol­li­ses­ti suun­ni­tel­ma­vuo­sil­le.

Lisälainaa tarvitaan

Raa­min in­ves­toin­ti­ta­so edel­lyt­tää vuo­si­kat­teen to­teu­tu­es­sa las­ken­nal­li­ses­ti noin 3,0 mil­joo­nan eu­ron li­sä­lai­na­not­toa. Lai­na­mää­rään vai­kut­taa kui­ten­kin myös ku­lu­van vuo­den tu­lo­ra­hoi­tuk­sen ja in­ves­toin­tien to­teu­tu­mi­nen sekä mah­dol­li­nen ker­ty­vä ra­hoi­tus­pus­ku­ri.

Lai­na­kan­ta asu­kas­ta koh­den oli vuo­den 2024 ti­lin­pää­tök­ses­sä 1 895 eu­roa/asu­kas, mikä on hie­man koko maan kes­ki­ar­voa (3 491 eu­roa/asu­kas) al­hai­sem­pi. Vuo­den 2026 lo­pus­sa lai­na­kan­ta oli­si ar­vi­ol­ta 2 157 eu­roa/asu­kas.