Vir­tain kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­li en­sim­mäi­sen vuo­si­kol­man­nek­sen ta­lou­sar­vi­o­kat­sauk­sen ko­kouk­ses­saan maa­nan­tai­na.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le on li­säk­si laa­dit­tu koko kau­pun­gin ja kon­ser­niyh­ti­öi­den osal­ta eril­li­nen osa­vuo­si­kat­saus -ra­port­ti, jos­sa on hyö­dyn­net­ty toi­mie­lin­ten kä­sit­te­le­miä tie­to­ja.

Yh­teen­ve­to­ra­por­tis­sa on esi­tet­ty koko kau­pun­gin tu­los­las­kel­man to­teu­ma ja en­nus­te, ve­ro­tu­lo­jen ja val­ti­o­no­suuk­sien to­teu­mat, käyt­tö­ta­lou­den to­teu­mat toi­mie­li­mit­täin sekä in­ves­toin­nit ja ra­hoi­tus.

Tou­ko­kuun alus­sa päi­vi­te­tyn en­nus­teen mu­kaan ve­ro­tu­lo­jen ker­ty­mä oli­si koko vuon­na noin 312 000 eu­roa ta­lou­sar­vi­o­ta kor­ke­am­pi. Val­ti­o­no­suu­det ovat to­teu­tu­mas­sa vuo­den 2025 lo­pul­la teh­ty­jen pää­tös­ten mu­kaan noin 75 000 eu­roa ta­lou­sar­vi­o­ta alem­mal­la ta­sol­la.

Tu­los­las­kel­ma­en­nus­tees­sa on huo­mi­oi­tu tou­ko­kuus­sa päi­vi­tet­ty ve­ro­tu­lo­en­nus­te ja val­ti­o­no­suu­det edel­lä mai­nit­tu­jen pää­tös­ten mu­kai­ses­ti, käyt­tö­ta­lou­den toi­mie­lin­koh­tai­nen en­nus­te sekä ar­vi­oi­dut pois­tot käyt­tö­o­mai­suus­kir­jan­pi­don mu­kai­ses­ti. Muu­toin en­nus­te pe­rus­tuu ta­lou­sar­vi­oon. Edel­lä mai­ni­tut huo­mi­oi­den tu­lo­sen­nus­te on noin 1,38 mil­joo­naa eu­roa ali­jää­mäi­nen.

Huh­ti­kuun ti­lan­tees­sa me­not ovat Hal­lin­to- ja elin­voi­ma­o­sas­toa lu­kuun ot­ta­mat­ta kai­kil­la toi­mie­li­mil­lä ta­lou­sar­vi­on puit­teis­sa, eli las­ken­nal­li­nen to­teu­ma pro­sent­ti oli 33,3. Hal­lin­to- ja elin­voi­ma­o­sas­tol­la me­nois­sa on osit­tain etu­pai­not­tei­suut­ta muun mu­as­sa ker­ran vuo­des­sa ve­loi­tet­ta­vien yl­lä­pi­to­mak­su­jen joh­dos­ta. Osas­sa me­nois­ta ti­lan­ne ta­soit­tuu ke­sän ai­ka­na.